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Diária de Viagem - Empenho 1197/0

Data pagamento : 31/03/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
22/03/2022155,601197909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº930, RERFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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